En Facturador.com contamos con 2 formas de validar sus comprobantes de gasto:
1.- Adjuntando el XML directamente a la plataforma.
2.- Enviar los comprobantes al correo recepcion@facturador.com
A continuación se explicarán ambos procesos paso a paso.
1.Adjuntar XML directamente a la plataforma.
Coloca el cursor sobre icono de emisión, colocado de lado izquierdo de su pantalla(1), Selecciona Registrar CFDI(2)
Vamos a posicionarnos donde diga Registro de XMLS y damos clic en Examinar
Después de dar clic en Examinar realizamos la búsqueda del comprobante dentro de su equipo de cómputo y seleccionamos el XML dando clic en Abrir.
Podemos subir el PDF con el mismo proceso, este paso es opcional. Si maneja la contabilidad en el sistema, puede seleccionar a que cuenta de proveedor pertenece su CFDI, en el punto 3, para finalizar damos clic en Registrar.
Ya terminado el proceso mencionado, el sistema nos va a indicar si se guardó con éxito.
2.-Enviar los CFDI por correo.
La forma más usada y práctica para validar los CFDI es adjuntar el XML y PDF enviando el correo a la dirección recepcion@facturador.com
Una vez enviado el correo, en automático se redirecciona a su cuenta de Facturador.com reconociendo el RFC del receptor. Llegará también un correo indicando que se registró de manera correcta o de lo contrario, el motivo por el cual no se valido.
De esta manera (cualquier de las 2 formas que se haya usado) podemos hacer la búsqueda del mismo, colocamos el cursor sobre el ícono de Recepción y seleccionamos Buscar CFDI.
Para realizar el proceso de búsqueda más práctico: Seleccionamos solo fechas en los filtros de búsqueda(1), Damos clic en Buscar(2), posteriormente en la parte inferior se visualizarán los comprobantes de sus proveedores previamente descargados.
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