Llenado de Factura.
Ingresa al sistema con usuario y contraseña, en el panel administrativo da clic en Nuevo CFDI
1.- Comenzaremos ingresando los datos del cliente al que se emitirá el comprobante iniciando con el RFC genérico para venta al extranjero que es el XEXX010101000, al ser el RFC correcto se marcará en verde como lo indica la pantalla, se coloca también el nombre o razón social del cliente.
2 y 3.- Posteriormente ingresamos el Uso del CFDI, puedes hacer la búsqueda en el campo de marca la flecha y colocamos los datos de la dirección fiscal del cliente al extranjero.
4 y 5.- Posteriormente hay que ingresar la información del comprobante, Lugar de expedición (en el caso de no tener sucursales se ingresan los datos de la matriz) y Régimen fiscal (este dato es del Emisor del comprobante).
NOTA1: Es importante verificar los datos en LUGAR DE EXPEDICIÓN estén completos, para habilitar el complemento de Comercio Exterior se requiere únicamente CALLE, PAÍS, CP y ESTADO estén colocado correctamente. Para esto sólo se debe de dar clic en el engrane en azul y donde visualice la dirección dar clic al engrane correspondiente para EDITAR y verificar que por lo menos esos 4 datos estén colocados y de no ser así colocarlos.
En este aparatado se colocan los datos de TIPO DE COMPROBANTE, MONEDA (si es en dólares u otra moneda se debe de colocar el tipo de cambio). Sí la factura es en pesos se deja como se visualiza en MXN, selecciona MÉTODO y FORMA DE PAGO.
6.-Visualizará dos nuevos campos, RESIDENCIA FISCAL y NÚMERO DE REGISTRO TRIBUTARIO.
7.- Posteriormente debe de colocar en el campo de NÚMERO DE REGISTRO TRIBUTARIO, que es parecido al RFC pero correspondiente al país de origen del receptor.
(En el ejemplo que les presentamos se tomara el de residencial fiscal USA y como registro tributario para Estados Unidos son con una longitud de 9 dígitos.)
8.- Terminado este proceso se deben llenara los datos de los conceptos.
IMPORTANTE: Si no recuerda cómo añadir concepto de clic en AGREGAR CONCEPTO
NOTA2: Recuerde que los conceptos de visualizaran según la moneda que se halla agregado.
9.- Para habilitar el Complemento de Comercio Exterior deben de desplegar el apartado que dice COMPLEMENTOS y al desplegarse visualizara el de Comercio Exterior de clic y el para habilitarlo.
Si al dar clic le aparece este mensaje recuerde lo indicado en la (NOTA1)
Llenado del complemento de Comercio Exterior.
Sí los datos en Lugar de expedición están correctos, podrá visualizar la ventana de Complemento de Comercio Exterior
1.- Los datos a llenar vienen inmersos en su HOJA DE PEDIMENTO, esta hoja se la proporciona su Agente aduanal.
2.- En el siguiente apartado MERCANCÍAS debe de desglosar:
No. DE IDENTIFICACIÓN: Es la información que colocó en el campo clave en la factura, este dato sale en automático.
FRACCIÓN ARANCELARIA: es la clasificación de las mercancías a exportar.
UNIDAD ADUANA: De acuerdo a la fracción arancelaria, corresponde una unidad de medida específica, independiente a la unidad de medida colocada en la factura, esta unidad de medida aduana la proporciona el agente aduanal o se puede encontrar en c_fracciónarancelaria (catálogo de las fracciones arancelarias) que se encuentra en la página del SAT.
CANTIDAD ADUANA: Se debe de colocar la cantidad de unidades de mercancía que se está exportando.
VALOR UNITARIO ADUANA: Se debe de colocar el resultado de la multiplicación de UNIDAD ADUANA X CANTIDAD ADUANA de la mercancía.
Una vez llenado estos 6 campos, se debe de dar clic en AGREGAR MERCANCIA.
Cuando se haya terminado de agregar la mercancía, cada partida en el Complemento de Comercio, debe de coincidir con la partida que le corresponde en la factura. El IMPORTE DEL CONCEPTO, debe de COINCIDIR con el VALOR DÓLARES de cada mercancía en el Complemento de Comercio, debemos asegurar también que el TOTAL USD coincida con el total de la factura, estos deben de ser iguales para poder emitir el comprobante.
NOTA3: El Complemento De Comercio Exterior se ve únicamente en el XML por ello no se verá en la VISTA PREVIA.
Validaciones:
Recuerde que la emisión de un comprobante con Complemento de Comercio Exterior tiene validaciones, a continuación se mostrarán las más comunes y las soluciones.
Soluciones:
CCE187: Esta validación y todas las que mencionen CodigoPostal del emisor, indica que se debe de verificar la dirección del Emisor de acuerdo al Código postal asignado, debe de colocar Estado, Municipio y Localidad establecidos en el CatCFDI (Catálogo del CFDI). Aunque se tengan datos colocados, si estos no son los establecidos en el catálogo, no permitirá generar el comprobante.
CCE205: Esta validación indica que cada una de las mercancías agregadas al complemento de comercio exterior debe de coincidir con el monto de cada uno de los conceptos agregados en la factura y el total de la factura debe de ser igual al del complemento de comercio exterior. En el caso que la factura se emita en una moneda diferente al complemento se debe de realizar la conversión.
CCE209: De acuerdo a las fracciones arancelarias proporcionadas por el Agente Aduanal, corresponde una unidad de medida aduana especificada en él c_fracciónarancelaria (Catálogo de fracciones arancelarias) independiente a la unidad de medida colocada en la factura. Sin la unidad de medida aduana especificada en el catálogo, no permitirá generar el comprobante.
CCE216: Dentro del Complemento De Comercio Exterior, la multiplicación de CANTIDAD ADUANA X VALOR UNICATRIO ADUANA = VALOR EN DOLARES no es la correcta y que a su vez no coincide con el importe del mismo concepto en la factura.
CCE217: Esta validación está ligada a la anterior; la operación aritmética del Valor Aduada por la cantidad Aduada debe dar el Total. Si se utiliza la misma moneda por ejemplo dólar americano en la factura y en el complemento de comercio exterior, deben de cuadrar todas las cantidades.
Si hay una diferencia de monedas hay que hacer la conversión de acuerdo al tipo de cambio que se ingresó, las cantidades deben de ser lo más cuadradas posibles ya que hay una margen muy limitado en milésimas
Contamos con un vídeo de apoyo.
Esperamos que la información sea de utilidad, quedamos a sus órdenes en el call center para aclarar cualquier duda:
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