En la versión de CFDI 3.2 se tienen que agregar de forma manual, tanto los pagos que te realizan tus clientes como los pagos que tu realizas. Esto lo tienes que realizar en los módulos de Emisión (ingresos) de CFDI y en el de Validación y Recepción (egresos), dando clic en donde señala la siguiente imagen.
En el caso de las facturas generadas con la versión 3.3, no es necesario realizar este registro de los pagos, ya que este dato dependerá de la información que se tenga en Método de Pago:
- PUE - Pago en Una sola exhibición: la factura se marcará como pagada, ya que al indicar esto en la factura, esta aceptando que ya recibió el dinero. El CFDI se muestra con los números y un circulo de color negro como se muestra en la imagen de abajo.
- PPD - Pago en Parcialidades o Diferido: la factura se marcará como no pagada, y en la columna de Estatus Pago se muestra con los números y un circulo de color rojo, como se muestra en la imagen de abajo.
En el CFDI con pago en parcialidades, al momento de realizar el Complemento de Pago de la factura, se irá actualizando la información en Estatus Pago, cuando se pague parcialmente la factura el indicador y números se mostrarán en color ámbar o amarillo.
En el caso del pago total de la factura, se mostrará el indicador y números en color negro.
Lo mismo sucede con las facturas que recibes, al almacenarse y registrarse dentro de Facturador.com de forma automática se verifica la información que contiene el campo de Método de Pago y de igual forma se van registrando los Complementos de Pago que te emiten tus clientes.
Esperamos que la información proporcionada sea de ayuda, en caso de que tengas alguna duda contáctanos.
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